焦作市军粮供应管理中心2020年度部门预算公开
焦作市军粮供应管理中心
2020年度部门预算
二0二0 年 六 月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市军粮供应管理中心2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作市军粮供应管理中心2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、项目（政策）绩效目标表
第一部分
焦作市军粮供应管理中心概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市军粮供应管理中心编制5人，在职职工4人，退休职工5人，正科级事业单位。
（二）部门职责
贯彻国家军粮供应政策，大力开展军粮供应管理，结合我市军供工作的实际，制定全市军粮供应政策和军粮供应计划。对全市各军供网点的军粮保障、军供服务和网点建设等军供工作进行监督管理，确保我市军供工作健康开展。
二、焦作市军粮供应管理中心预算单位构成
焦作市军粮供应管理中心为全额拨款事业单位，隶属于焦作市粮食和物资储备局下属二级机构。
第二部分
焦作市军粮供应管理中心
2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
焦作市军粮供应管理中心2020年收入67.52万元，支出总计67.52万元，与2019年相比，收、支总计各增加12万元，增加21.61%。主要原因：单位职工增加一人，预算支出增加。
二、收入预算总体情况说明
焦作市军粮供应管理中心2020年收入合计67.52万元，其中：一般公共预算收入67.52万元; 政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。
三、支出预算总体情况说明
焦作市军粮供应管理中心2020年支出合计67.52万元，其中：基本支出64.62万元，占95.70%；项目支出2.90万元，占4.30%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市军粮供应管理中2020年一般公共预算收支预算67.52万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加12万元，增加21.61%，主要原因：人员增加支出预算增加；政府性基金收支无增减。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市军粮供应管理中心2020年一般公共预算支出年初预算为67.52万元。主要用于以下方面：教育支出0.24万元，占0.36%；社会保障和就业支出16.30万元，占24.14%；医疗卫生与计划生育支出3.27万元，占4.84%；住房保障支出3.02万元，占4.47%；粮油物资储备支44.69万元，占66.19%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市军粮供应管理中心2020年一般公共预算基本支出64.62万元，其中：人员经费63.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、目标考核奖、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市军粮供应管理中心2020 年“三公”经费预算为0.00万元。 2019年“三公”经费预算为0.00万元，无增减变化。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2019年相比无增减变化。
（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2019年相比无增减变化。
（三）公务接待费0.00万元，与2019年相比无增减变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
焦作市军粮供应管理中心2020年机关运行经费支出预算1.48万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、培训费、差旅费、其他商品服务支出，比2019年增加0.28万元，增加23.33%万元，主要原因：人员增加预算支出增加。
（二）政府采购支出情况
我单位2020年政府采购预算安排的支出为0.00万元,与2019年相比没有增减变化。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2.70万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为67.52万元，其中人员经费支出63.14万元，公用经费支出1.48万元，支出项目共1个，支出总额2.90万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，焦作市军粮供应管理中心固定资产总额4.94万元，其中，通用设备3.68万元，家具用具1.26万元，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。
（六）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、应急保障：是指对执行反恐维稳、抗震救灾、军事演习等紧急任务的部队进行的后勤保障。
附件：焦作市军粮供应管理中心2020年度部门预算表
2020年6月10日